Apstiprināti pašvaldības budžeta grozījumi

Bauskas novada domes 27. novembra sēdē apstiprināti grozījumi pašvaldības 2025. gada budžetā.

Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos

Budžeta ieņēmumi plānoti 81 709 140 EUR apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 911 917 EUR:

• ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par 557 532 EUR, t.sk.:
  • palielināts valsts budžeta mērķdotāciju kopējais apmērs par 316 003 EUR, precizējot to apmēru izglītībai, sociālajiem pakalpojumiem, skolēnu ēdināšanai un citiem mērķiem;
  • palielināts finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par 241 529 EUR;

• iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi palielināti par 241 357 EUR, t.sk. vadošā partnera finansējums Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā” 99 043 EUR;

• ieņēmumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas palielināti par 53 018 EUR, t.sk. Bauskas apvienības pārvaldei 39 928 EUR, Bauskas muzejam 10 090 EUR, Iecavas apvienības pārvaldei 3000 EUR;

• ieņēmumi no naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē palielināti par 42 000 EUR;

• ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma palielināti par 11 285 EUR, ko veido procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

• ieņēmumi no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām palielināti par 4806 EUR Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā”.

Grozījumi pamatbudžeta izdevumos

Budžeta izdevumi plānoti 94 871 680 EUR apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, samazinot izdevumus par 1 121 343 EUR:

• funkcionālās klasifikācijas kodā Vispārējie valdības dienesti palielināti izdevumi par 607 EUR Vecumnieku apvienības pārvaldei, precizējot atvaļinājuma pabalstu izmaksas;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Sabiedriskā kārtība un drošība palielināti izdevumi par 112 871 EUR:
  • iekļauti izdevumi 70 871 EUR projektam “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”;
  • palielināti izdevumi par 42 000 EUR jauna operatīva transportlīdzekļa iegādei pašvaldības policijai saskaņā ar Finanšu komitejas 23.10.2025. lēmumu “Par līdzekļu pārdali Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada pašvaldības policija” budžetā”;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība samazināti izdevumi par 86 381 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • finansējums Eiropas Savienības fondu un citu projektu īstenošanai samazināts par 32 565 EUR, tostarp līdzfinansējuma nodrošināšanai iekšējās drošības investīciju projektam “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām” 10 631 EUR, investīciju projektiem “Iecavas pamatskolas aktu zāles atjaunošana un kāpņu telpas remonts, Skolas ielā 19, Iecavā” 1150 EUR un “Liftu izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijā, Uzvaras ielā 10, Bauskā” 5138 EUR, Iecavas sporta skolai “Dartija” pedagoģiskā personāla atlīdzībai 11 411 EUR, Iecavas apvienības pārvaldei ēkas padziļinātai būvkonstrukciju tehniskai apsekošanai ar konstrukciju aprēķinu saistībā ar Zorģu ciemata koprades telpas rekonstrukcijas projektēšanu 4235 EUR;
  • palielināti izdevumi Bauskas apvienības pārvaldei par 21 700 EUR no līdzekļu pārdales iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros, t.sk. autoparka uzturēšanas izdevumiem 18 746 EUR un kapitālajiem izdevumiem 2954 EUR;
  • samazināti izdevumi Bauskas novada administrācijai par 58 852 EUR, t.sk. projektu izdevumu apmērs tiek samazināts par 59 263 EUR, ņemot vērā izmaiņas projekta aktivitāšu ieviešanas grafikā un attiecīgi koriģējot plānotos finanšu resursus;
  • samazināti izdevumi Iecavas apvienības pārvaldei par 16 765 EUR, jo stāvlaukuma Rīgas ielā 23a Iecavā izbūves izmaksas mazākas nekā sākotnēji plānotas, veikta līdzekļu pārdale uz citiem izdevumiem;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Vides aizsardzība samazināti izdevumi par 1681 EUR;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana palielināti izdevumi par 103 178 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināti izdevumi Bauskas apvienības pārvaldei par 62 285 EUR, t.sk. 
    106 960 EUR ielu apgaismojuma pārbūvei Pionieru un Zemgaļu ielā, Bauskā, saskaņā ar Finanšu komitejas 23.10.2025. lēmumu “Par papildu finansējumu projektam “Ielu apgaismojuma pārbūve Pionieru un Zemgaļu ielā Bauskā, Bauskas novadā”” no līdzekļu pārdales iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros un papildu ieņēmumiem;
  • palielināti izdevumi Iecavas apvienības pārvaldei par 19 864 EUR, t.sk.
    11 165 EUR ielu apgaismojuma izbūvei Jāņupītes ielā, Dimzukalnā, Iecavas pagastā no līdzekļu pārdales iestādei apstiprinātā budžeta ietvaros, 4235 EUR ēkas padziļinātai būvkonstrukciju tehniskai apsekošanai ar konstrukciju aprēķinu saistībā ar Zorģu ciemata koprades telpas rekonstrukcijas projektēšanu saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2025. lēmumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Iecavas apvienības pārvalde”” un 3000 EUR nekustamā īpašuma 0,0494 ha platībā iegādei Tirgus ielā 2, Iecavā saskaņā ar Finanšu komitejas 20.11.2025. lēmumu “Par atsavināšanas līdzekļu izlietojumu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Iecavas apvienības pārvalde””;
  • palielināti izdevumi Rundāles apvienības pārvaldei par 21 684 EUR, t.sk. 16 846 EUR mājokļu apsaimniekošanas izdevumiem un 4838 EUR pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas izdevumiem no papildu ieņēmumiem;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija palielināti izdevumi par 31 046 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • palielināti izdevumi Bauskas pils muzejam par 49 300 EUR muzeja eksponātu iegādei saskaņā ar Finanšu komitejas 23.10.2025. lēmumu “Par Bauskas pils muzeja virsplāna ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un nekustāmā īpašuma nomu izlietojumu;
  • palielināti izdevumi Bauskas muzejam par 9442 EUR Valsts kultūrkapitāla fonda apstiprinātiem projektiem;
  • samazināti izdevumi Bauskas apvienības pārvaldei par 24 309 EUR, veicot pārdali uz citu valdības funkciju izdevumiem;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība samazināti izdevumi par 425 531 EUR, t.sk. būtiskākie grozījumi:
  • samazināti projektu izdevumi Bauskas novada administrācijai par 583 728 EUR, ņemot vērā izmaiņas projekta aktivitāšu ieviešanas grafikā un attiecīgi koriģējot plānotos finanšu resursus;
  • palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai par 186 141 EUR no valsts budžeta finansējuma;

• funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība samazināti izdevumi par 855 452 EUR, t.sk.:
  • samazināti projektu izdevumi Bauskas novada administrācijai par 888 612 EUR, ņemot vērā izmaiņas projekta aktivitāšu ieviešanas grafikā un attiecīgi koriģējot plānotos finanšu resursus;
  • palielināti izdevumi Sociālajam dienestam par 33 160 EUR asistenta pakalpojumiem no valsts budžeta finansējuma.

Grozījumi finansēšanā

Finansēšana plānota 13 162 540 EUR apmērā, veikti grozījumi, to samazinot par 2 033 260 EUR, t.sk.:

• aizņēmumu saņemšana no Valsts kases plānota par kopējo summu 7 877 420 EUR, veikti grozījumi, samazinot plānoto aizņēmumu apmēru par 1 434 983 EUR, t.sk.
  • jaunie aizņēmuma līgumi par kopējo summu 116 827 EUR 2025. gada izdevumiem projektos “Liftu izbūve Bauskas Valsts ģimnāzijā, Uzvaras ielā 10, Bauskā, Bauskas novadā”, “Iecavas vidusskolas telpu remonts un teritorijas labiekārtošana”, “Operatīvā transportlīdzekļa ar izolatoru iegāde Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām”;
  • samazinājums par kopējo summu 1 551 810 EUR sakarā ar saņemto starpposma maksājumu ERAF projektam “Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā” un izmaiņām vairāku projektu ieviešanas grafikos un nepieciešamo aizņēmumu apjomos 2025. gadā;

• aizņēmumu atmaksa no Valsts kases plānota par kopējo summu 4 362 496 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānoto aizņēmumu atmaksu par 200 156 EUR, veicot pirmstermiņa pamatsummu atmaksu aizņēmumiem ERAF projektam “Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā” (101 113 EUR) un Latvijas-Lietuvas programmas projektam “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā” (99 043 EUR);

• budžeta līdzekļu atlikums gada beigās plānots 2 168 037 EUR, veikti grozījumi, palielinot plānoto budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās par 398 121 EUR.

Ziedojumu grozījumi

Ziedojumu ieņēmumi plānoti 3008 EUR apmērā, veikti grozījumi 2025. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 10 386 EUR.

Ziedojumus no SIA “FLORABALT” 900 EUR, IK “Kristāli 22” 1000 EUR un no fiziskām personām 50 EUR saņēmusi Valles pamatskola, Vecumnieku vidusskola no fiziskām personām saņēmusi 5970 EUR, Codes pamatskola no fiziskām personām saņēmusi 2466 EUR.

Ziedojumu izdevumi plānoti 27 048 EUR apmērā, veikti grozījumi, palielinot izdevumus par 7920 EUR, tai skaitā Vecumnieku vidusskolai par 3144 EUR skolas salidojuma organizēšanai, inventāra iegādei 1950 EUR un materiālu iegādei 876 EUR, Valles pamatskolai par 1950 EUR sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai.